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后勤管理处物资采购管理实施办法

信息来源: 本站原创 作者: 后勤管理处 发布日期: 2018-10-09浏览次数:

后勤管理处物资采购管理实施办法

为加强对后勤管理处采购工作的管理和监督,规范后勤各类采购项目的操作程序,营造公开、公平、公正的竞争环境,提高采购资金的使用效益,根据《山东政法学院“三重一大”事项决策执行实施办法》、《山东政法学院招投标管理办法》、《山东政法学院合同管理暂行办法》、《山东政法学院固定资产采购供应操作规程》等有关规定,结合后勤管理处工作实际,制定本办法。

第一章 总 则

第一条 本办法所涉及的物资采购,是指后勤管理处各科室使用学校预算资金和科室自有资金,单项、单次、单批采购金额在5万元以下(不含5万元),不进入学校招标程序范围且不列入学校固定资产采购程序范围的物资采购适用本办法。

第二条 按规定必须由学校进行招投标的,按学校招投标采购的有关规定执行。对大件办公设备或其他大宗物资(属固定资产)的采购,各科室提交申请报告,经后勤管理处领导审批后,送交国有资产管理处办理。

第三条 采购工作遵循公开公正、比质比价、监督制约和效益优先的原则,建立健全采购管理的各项制度,防止采购过程的不正当行为发生。

第四条 后勤管理处成立物资采购领导小组。组长由后勤管理处处长担任,成员由分管处领导和各科室负责人组成。

第二章 采购人员行为准则

第五条 采购人员要遵循“守法、廉洁、公正”的行为准则,自觉接受学校纪检、审计等部门及师生员工的监督。

(一)遵守国家法律法规,遵守学校规章制度,遵守采购作业流程。

(二)尽忠职守,虚心学习,不断提高专业水平和技能,一切以学校的利益为先,在保证质量的前提下实现效益的最大化。

(三)对供应商以礼相待,不允许对供应商有任何欺压行为。

(四)不准向供应商索取回扣和红包,不准接受供应商赠送的礼品。

(五)不准以低于本单位的采购结算价格为自己或同事向供应商购买同类物品。

(六)参与采购核算或审核人员不准私下单独与供应商交往,不准参加供应商的宴请和招待。

(七)保持良好的工作作风,对采购底价和供应商的报价资料必须保密。

第三章 采购范围

第六条 后勤管理处凡使用学校资金和后勤各科室自有资金支出的下列行为,均纳入物资采购管理范围:

(一)印刷设备、印刷所需纸张等原材料的采购。

(二)工程物资及维修所需的水、电、暖、木、瓦及土建等材料的采购。

(三)餐饮经营所需的各类原材料的采购。

(四)各类办公用品的采购。

(五)劳保及卫生用品的采购。

(六)花卉苗木及绿化养护用品的采购。

(七)医疗服务用品包括各类药品及医疗用品的采购。

(八)因教学、办公或公务所需引进的有偿劳务或服务单位的选择、设备保养及维修单位的选择等。

(九)其它需要采购的物资。

第四章 采购权限

第七条 根据后勤物资材料采购特点,分零星采购、批量采购和大宗采购。其中零星采购金额在1000元以下;批量采购金额在1000元以上、1万元以下;大宗采购金额在1万元以上、5万元以下。

(一)零星采购。由科室填写后勤管理处物资采购计划审批表,经处领导审批同意后,由科室安排人员自行采购。

(二)批量采购。对于常规性、经常性使用物资,可确定3家以上合格的供应商作为定点供应商,合格供应商的确定由物资采购领导小组集体审议通过。无定点供应商的必须2人以上在进行市场考察、比较,做到“货比三家”后,确定1家供货商。

(三)大宗采购。大宗物资的采购由需求科室提交采购计划(包括数量、规格、技术参数、标准要求、拟用品牌等详细内容),需招标的报学校领导审批后由学校国有资产管理处组织招标。不需招标的必须由物资采购领导小组成员3人以上在进行市场考察、调研的基础上,就同品种、同规格、同技术性能的产品最少组织3家以上厂家或供货商评议、比较,做到“货比三家”,最后确定不低于2家供货商,由物资采购领导小组集体审议确定。

第五章 采购流程

第八条 后勤管理处物资采购工作需经过科室申购、领导审批、购买实施、物资验收、财务结算五个步骤。各步骤的具体操作如下:

(一)科室申购

各科室填写申购单:申购单要阐述申购理由以及列明申购物品的型号、数量、单位、预算单价、到货日期等。有申购实物样板的,提供样品(申购单在后勤网站下载)。

(二)领导审批

根据各科室申购事由,处领导逐级进行审批。

(三)购买实施

各科室按照领导审批,按照采购权限,分别进行零星采购、批量采购、大宗采购。

(四)物资验收

采购的所有物资材料必须先入库再出库。保管员负责物资材料的验收、入库、出库工作,建立保管帐,做好登记。保管员对与样品不符、化验不合格、质量不合格、规格不符、数量不足的物资,有权拒绝入库签字。

(五)财务结算

严格执行学校和后勤管理处报账管理办法,采购物资材料要及时报账结算,除需要扣除部分质保金外,不拖不欠。

1.后勤物资采购经费的支出实行“一支笔”审签制度。

2.采购物资材料必须索要合法凭证,否则不予报销。

3.报销时,必须有经办人、科室负责人、分管处长、处长签字后方可报销。

4.必须用公务卡、转帐支票、银行转帐方式支付货款,一律不得使用现金付款;因特殊情况使用现金结算的必须事先逐级审批。

第六章 采购日常管理

第九条 物资采购领导小组要定期(每学期末)考核供应商,各科室拟变更或淘汰供应商,应经物资采购领导小组审议。

第十条 各科室要妥善保管好合格供应商的资料及采购相关资料,对于采购金额比较大的应签订采购合同。

第六章 罚 则

第十一条 后勤管理处各科室及相关采购人员必须严格遵守本办法规定。违反本规定或者有下列情形之一的,由后勤管理处责令改正,并给予警告,造成经济损失的必须赔偿。情节严重的责任人由上级主管部门给予党纪及行政处分(含经济处罚)。

(一)未经批准擅自采购的;

(二)未按采购权限,越权采购的:

(三)同类物资同一时段使用,故意拆分多次申购的;

(四)采购合同签订后,不按照合同采购的。

第十二条 供应商有提供虚假资料、串通围标、中标后拒绝签订合同等行为的,取消其供应商资格;造成损失的,应追究赔偿责任。

第七章 附 则

第十三条 本办法由后勤管理处物资采购领导小组负责解释。

第十四条 在实施过程中本办法没有列明的事项,参照本办法中的有关条款执行。

第十五条 本办法自发布之日起执行。